在电商行业，发货基础报表是商家日常运营中不可或缺的一部分。它不仅可以帮助我们了解发货情况，还能为后续的库存管理、物流优化等提供数据支持。发货基础报表到底怎么做呢？下面，就让我来为大家详细讲解一下。

一、了解发货基础报表的作用

发货基础报表主要包含以下几方面

1. 发货量统计：统计一定时间内各个产品的发货数量，帮助我们了解产品的销售情况。

2. 物流信息查询：查看每个订单的物流状态，包括发货时间、运输方式、预计送达时间等。

3. 库存预警：根据发货量，实时监控库存情况，避免缺货或积压。

4. 异常订单处理：快速定位异常订单，及时处理，提高客户满意度。

二、准备报表所需数据

在制作发货基础报表之前，我们需要收集以下数据：

1. 订单数据：包括订单号、产品名称、数量、价格、下单时间、收货地址等。

2. 物流数据：包括物流公司、运单号、发货时间、预计送达时间、物流状态等。

3. 库存数据：包括产品名称、库存数量、入库时间、出库时间等。

三、选择报表工具

目前，市面上有很多报表制作工具，如Excel、WPS表格、金蝶云等。以下列举几种常用的工具：

1. Excel：功能强大，操作简单，适合大多数用户。

2. WPS表格：与Excel类似，但更加轻便，适合电脑性能较差的用户。

3. 金蝶云：适合企业级用户，功能丰富，支持多维度数据分析。

四、制作发货基础报表

以下以Excel为例，为大家演示如何制作发货基础报表：

1. 创建工作表：新建一个Excel工作簿，将发货基础报表命名为“发货基础报表”。

2. 设计表格结构：根据所需数据，设计表格结构，如订单号、产品名称、数量、价格、下单时间、收货地址、物流公司、运单号、发货时间、预计送达时间、物流状态、库存数量等。

3. 录入数据：将收集到的数据录入表格中。

4. 数据筛选：根据需求，对数据进行筛选，如按产品名称、时间段、物流状态等。

5. 数据排序：对数据进行排序，如按发货时间、数量等。

6. 数据汇总：对数据进行汇总，如计算总发货量、总销售额等。

7. 图表展示：将数据以图表的形式展示，如柱状图、折线图等，更加直观。

五、发货基础报表示例

以下是一个简单的发货基础报表示例：

六、总结

制作发货基础报表是一项重要的工作，它可以帮助我们更好地了解发货情况，提高运营效率。通过以上讲解，相信大家对发货基础报表的制作方法有了更深入的了解。在实际操作中，大家可以根据自身需求，不断优化报表内容，使其更加符合业务需求。

希望这篇文章能对大家有所帮助，祝大家工作顺利！

已发货未收款的会计分录怎么做

付货款会计分录怎么做摘要：付款会计分录是会计工作中的一个重要环节，它涉及到记录支出、结算账户、记录流转账款等操作，是会计工作中的基础性环节，本文将从付款会计分录的基本概念、业务流程、会计分录及财务报表等方面介绍付款会计分录的基本操作。

正文：

1、付款会计分录的基本概念：付款会计分录是指企业在支付货款的过程中，通过会计分录的方式，将支付的货款记录在账户上，以便结算、报表等。

2、付款会计分录的业务流程：付款会计分录的业务流程包括记录支出、结算账户、记录流转账款等操作，具体流程如下：

（1）首先，企业应当做好支出的记录，确保支出的记录准确无误；

（2）其次，企业应当结算账户，确保账户的准确性；

（3）最后，企业应当记录流转账款，确保账款的准确性；

3、付款会计分录的会计分录：付款会计分录的会计分录一般包括以下几个方面：

（1）借：应付账款；

（2）贷：银行存款；

（3）借：现金；

（4）贷：应付账款；

4、付款会计分录的财务报表：付款会计分录的财务报表一般包括以下几个方面：

（1）资产负债表：资产负债表中，应付账款项目会减少，银行存款项目会增加；

（2）利润表：利润表中，支出项目会增加；

（3）现金流量表：现金流量表中，现金流出项目会增加，现金流入项目会减少。

综上所述，付款会计分录是会计工作中的一个重要环节，它涉及到记录支出、结算账户、记录流转账款等操作，是会计工作中的基础性环节，需要企业把握好付款会计分录的基本概念、业务流程、会计分录及财务报表等，才能够正确操作付款会计分录，保证企业的财务报表的准确性。

拼多多发货报表怎么导出

1、首先我们先来到拼多多首页，登录后，点击订单查询，或者待发货这里。

2、这里有4个快速筛选的选项(待发货，即将延迟发货，已经迟发货，已发货未签收)，根据你想看的订单内容点击筛选。

3、而如果你有特殊的要求的话，可以在下面进行筛选，可进行的筛选条件包括订单编号、商品id、收货手机、收件人姓名、快递单号、订单状态、售后状态等。

4、比如我要核对快递续重，要导出比较多的订单，那我这里可以在订单状态这一栏筛选全部。

5、筛选之后记得点击查询之后再点击批量导出，不然数据还是之前的。

6、之后点击查看生成的报表，在这个页面可以下载，需要注意的是每次筛选生成报表的时间不能断。

7、如果需要进行纸面打印的话，可以把下好的订单表，通过第三方软件汇总和整理格式，之后在通过打印机打印出来，后续可以进行整理和归档。

订单管理制度怎么写

订单管理制度：

一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：

1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报（纸质版）

4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同，并对合同进行编号入档，统一管理。

5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。

6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。

7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。

8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。

9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。